Sikre at det gjøres interne revisjoner av miljøstyringssystemet (ytre miljø og klima) i Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) som tilfredstiller kravene i gjeldende utgave av ISO 14001 standarden.
Gjelder for hele HNT. Det skal gjøres interne revisjoner hvert år. Valg av tema for intern revisjonene gjøres ut fra en vurdering av risiko og vesentlighet. Dvs. hvilke områder i standarden medfører størst konsekvenser dersom det svikter, og hvilke av disse det er mest sannsynlig at summen av andre internkontrolltiltak kan svikte i å avdekke svakheter. Dette skal fremgå i en dokumentstyrt revisjonsplan. Endringer eller hendelser kan føre til endringer av behov og innhold i interne revisjoner.
Interne revisjoner utføres for å verifisere at:
Interne revisjoner gjennomføres også for å finne områder for forbedring av arbeidet med ytre miljø og klima.
Adm.dir. har ansvaret for at miljørevisjoner utføres etter gjeldende revisjonsplan og at kvalifiserte revisorer gjennomfører revisjonene.
Klinikklederne har ansvar for å initiere og gjennomføre interne revisjoner ved behov for å dokumentere at klinikken driver i samsvar med HNTs miljøpolitikk eller som følge av endringer.
Alle som skal lede miljørevisjoner skal ha opplæring i utførelse av revisjon, enten internt eller eksternt kurs.
Intern revisjon gjenomføres etter de gjeldende revisjonsprosedyrer for HNT: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig) og Intern revisjon - planlegging, gjennomføring og oppfølging i HNT HF. Det er m.a.o. ingen egen eller spesiell metodikk for miljørevisjon.
I en miljørevisjon er det miljøstyringssystemet eller deler av dette som revideres. Det kan gjøres på 2 måter:
A) En egen intern revisjon som har hovedfokus på ytre miljø og klima.
B) Som en mindre del av en intern revisjon som har et bredere fokus enn ytre miljø og klima - f.eks. HMS generelt.
Interne revisjoner skal gjøres på foretaksnivå og klinikknivå, men kan gjerne også gjøres på avdelings- og postnivå. Det ønskelig å dekke alle klinikkene i løpet av en 3 årsperide med en type A revisjon.
Det er utarbeidet en sjekkliste for intern revisjon av miljøstyringssystemet (vedlagt under Relatert). Man kan både legge til og hoppe over/utelate punkter fra denne sjekklisten ut fra avdelingens natur og behov. Meld gjerne fra til miljøleder dersom man har gode forslag til nye momenter - eller opplever foreslåtte momenter som uhensiktsmessige. På den måten kan vi forbedre vårt revisjonsverktøy.
NS-EN ISO 14001:2015, pkt. 9.2, NS-EN ISO 19011:2018