Interne revisjoner og ROS-analyser gjennomføres etter krav definert i Ledelsessystemer for kvalitet ISO 9001:2015
Kliniske revisjoner gjennomføres etter krav definert i Lov- og forskrift om strålevern og bruk av stråling.
For hver revisjon er følgende krav etter ISO 9001:2015 gjenstand for vurdering:
Ø Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser (kap. 4.4)
Ø Organisasjonens roller, ansvar og myndighet (kap. 5.3)
Ø Ressurser (kap. 7.1)
Ø Kompetanse (kap. 7.2)
Ø Dokumentert informasjon (kap. 7.5)
Ø Krav til produkter og tjenester (kap. 8.2.3)
I tillegg til kapitlene fra standarden skal følgende områder være gjenstand for vurdering:
Ø ISO 14001:2015 («miljøstandarden») være gjenstand for vurdering på alle revisjoner
Ø Forskrift om strålevern og bruk av stråling («Strålevernforskriften»)
Prinsipp for ROS-analyser i ABD:
Det skal utføres minst en ROS-analyse (alternativt SWOT-analyse dersom det passer bedre til aktuelt tema) i hver avdeling årlig
Se årshjul for tidspunkt.
Ledelsens Gjennomgåelse skal benyttes til å kartlegge områder som trenger å analyseres det kommende året.
I ROS er «muligheter» en viktig del av det som skal kartlegges, i tillegg til risiko- og sårbarhet
Kvalitetsrådgiver er deltaker på alle ROS, og mottar høringer
Avdelingsleder er med på start og avslutning av alle ROS, samt mottar høringer
Interne revisorer i ABD:
|
Avdeling |
Revisjonsleder |
Revisor |
Fagrevisor |
Har IR-kurs |
|
ABD Levanger |
Ingrid |
Gjøril H. Holtan |
Alle fagradiografer |
Camilla Hernes Martha S. j. Englund Trine Lello Gjøril H. Holtan Rune Wagnild |
|
ABD Namsos |
Linn Tåssås
|
Morten Nagelhus |
Alle fagradiografer |
Ellen Marie Dahlen Sølvi Bondø Geir Aalberg Kristin-Marie Brembu |
Oversikt over ansatte med ROS- kurs i ABD:
|
Avdeling |
Har ROS-kurs |
Avdeling |
Har ROS-kurs |
|
ABD Levanger |
Camilla Hernes Trine Knipenberg Rune Blikø Rune Wagnild Trine Lello |
ABD Namsos |
Linda Moa Kristin- Marie Brembu Ellen Marie Dahlen |
Avdelingenes kontaktperson i Fagavdelingen HNT:
• Ove Pedersen
|
Dato |
Revisjons- type |
Avdeling/ seksjon |
Leder |
Referansekrav |
Revisor |
Lagret/ Saksnr. ephorte |
Område |
Funn/ oppfølging |
|
2023 |
|
|||||||
|
Mars 2023
|
ROS |
ABD LE & NA |
Gjermund Eggen |
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
Gjermund Eggen Marika A. Pedersen Ellen Marie Dahlen Lena Giskås Wenche Øksenberg Bo Christian Frederikson |
|
HP – Opplæringsmateriell som samsvarer med bygget vi får? |
|
|
13. mars |
Ekstern Revisjon - KIWA |
ABD NA |
Kristin Marie brembu |
ISO 9001:2015 |
KIWA |
|
ISO 9001:2015 |
|
|
14 mars |
Ekstern Revisjon - KIWA |
ABD LE |
Rune Wagnild |
ISO 9001:2015 |
KIWA |
|
ISO 9001:2015 |
|
|
Uke 17 (April) |
Intern Revisjon |
ABD LE |
Linn Tåssås |
ISO 9001:2015 Internkontroll forskriften |
Linn Tåssås Morten Nagelhus |
|
*** |
|
|
Uke 23 (Juni) |
Klinisk Revisjon |
ABD LE |
|
Strålevernsforskriften |
|
|
Tema: Bestemmes når fysikerstilling er besatt |
|
|
Uke 37 |
Klinisk Revisjon |
ABD NA |
|
Strålevernsforskriften |
|
|
|
|
|
Uke 40 |
Intern Revisjon |
ABD NA |
|
ISO 9001:2015 Internkontroll forskriften |
|
|
|
|
|
2024 |
|
|||||||
|
Mai |
Ekstern revisjon. KIWA |
ABD NA |
Kristin M. Brembu |
ISO 9001:2015 Internkontroll forskriften
|
KIWA |
|
|
|
|
Juni |
Intern revisjon |
ABD NA |
Kristin M. Brembu |
ISO 9001:2015 Interkontroll forskriften |
ABD Levanger: Ingrid Jacobsen Gjøril H. Holtan Trine Lello |
TEAMS
|
Tema: Dokumentert informasjon(ISO) Krav til produkter og tjenester(ISO) Miljøstandard(ISO) Strålevern |
|
|
September |
ROS |
ABD NA |
Linda Moa |
Internkontrollforskriften |
Kvalitetsrådgiver Fadgradiograf rtg Seksjonsleder Med. faglig ansvarlig |
TEAMS Elements |
Vold og trusler |
|
|
September |
Klinisk revisjon |
ABD NA |
Kristin M. Brembu |
Strålevernforskriften |
Karolina Berg |
TEAMS |
|
|
|
Uke 10 |
ROS |
ABD LE |
Rune Blikø |
Internkontrollforskriften |
Kvalitetsrpdgiver: Trine Lello Fagradiograf mammo: Monica Vinje |
TEAMS |
Endring av lokalisasjon mammografilab + strplevern |
|
|
|
Intern revisjon |
ABD LE |
Rune Blikø |
ISO 9001:2015 Internkontroll forskriften |
Revisorer: Ingrid Jacobsen Gjøril Holm Holtan |
TEAMS |
|
|
|
|
Ekstern revisjon - Kiwa |
ABD LE |
Rune Blikø |
ISO 9001:2015 |
KIWA Ibtisam Rawdhan |
TEAMS KIWA |
|
|
|
|
Klinisk revisjon |
ABD LE |
Rune Blikø |
Strålevernsforskriften |
Strålevernskoordinator: Karolina Berg Fagradiograf lab 9: Vigdis Andersen
|
TEAMS |
Opplæring lab 9 og opprettholdelse av kompetanse |
|
|
2025 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uke 10 |
ROS |
ABD LE |
Rune Blikø |
ISO 9001:2015 Interkontrollforskriften |
Kvalitesrådgiver: Trine Lello +
|
|
HP |
|
|
|
Intern revisjon |
ABD LE |
Rune Blikø |
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
Revisorer: Ingrid Jacobsen Gøril Holm Holtan |
|
Ressurser kompetanse Miljøstandarden Strålevern |
|
|
|
Ekstern revisjon |
ABD LE |
Rune Blikø |
ISO 9001:2015 |
DNV |
|
|
|
|
|
Klinisk revisjon |
ABD LE |
Rune Blikø |
Strålevernsforskriften |
Strålevernskoordinator: Karolina Berg |
|
|
|
|
Mars |
ROS |
ABD NA |
Kristin M.Brembu |
ISO 9001:2015 Interknontrollforskriften |
Kvalitetsrådgiver + ? |
TEAMS Elements |
Etter behov |
|
|
Mai |
Intern revisjon |
ABD NA |
Kristin M. Brembu |
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
Utføres av ABD LE |
TEAMS Elements |
Tema: Kompetanse Ressurser |
|
| September | Klinisk revisjon | ABD NA | Kristin M. Brembu | Strålevernsforskriften | Karolina Berg |
TEAMS
|
||
| Oktober | ROS | ABD NA | Kristin M. Brembu |
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
Kvalitetsrådgiver +? |
TEAMS Elements |
||
| November | Ekstern revisjon | ABD NA | Kristin M. Brembu |
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
DNV |
TEAMS Elements |
||
| Uke 10 | ROS | Rune Blikø |
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
Kvalitetsrådgiver: Trine Lello |
||||||
| Intern revisjon | Rune Blikø |
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
Revisorer: Ingrid Jacobsen Gjøril Holm Holtan |
|||||||
| Ekstern revisjon | Rune Blikø |
ISO 9001:2015
|
DNV | |||||||
| KLnisk revisjon | Rune Blikø | Strålevernsforskriften |
Strålevernskoordinator: Karolina Berg |
|||||||
| Mars | ROS | Kristin M. Brembu |
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
Kvalitetsrådgiver + ? | ||||||
| Mai | Intern revisjon | Kristin M. Brembu |
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
Utføres av ABD LE Tema: Organisasjonsroller,ansvar og myndighet. Ledelsessystemet for kvalitet og systemprosesser |
||||||
| September | Klinisk revisjon | Kristin M. Brembu | Strålevernsforskriften | Karolina Berg | ||||||
| November | Ekstern revisjon |
|
ISO 9001:2015 Internkontrollforskriften |
DNV |
Klinisk revisjon, Namsos, 2021 blir utført i 2022 (er startet opp) og tema er riktig.